Gözetim Dairesi Özel Kuruluşuna İlişkin İlgili Yönetmelik Grubun Duyurusu

Grubun ve her şubenin varlıklarının (mali ve maddi) yönetimini daha da güçlendirmek için, kaybolabilecek varlıkların tüm yönlerini yönetin ve gerçekten yerinde denetleyin, böylece her posta veya denetim departmanı sorunları tespit edebilir ve zamanında meydana gelen kötü durumları önlemek. Bu nedenle, "Mali Envanterin ve Malzeme Numunelerinin Daha Fazla Güçlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" [2007] No. 3 temelinde, Grup yönetim için özel olarak bir denetim departmanı kurmuştur.

1. Denetçiler:

Sorumlu kişi: Zhang Weimin

Departman personeli: Grup Finans Departmanı ve her şubenin ofis müdürleri, ihtiyaç duyulduğunda her an katılmak üzere gönderilir.

2. Denetim nesneleri: istemeden veya kasıtlı olarak kurumsal varlıkları kaybedebilecek tüm pozisyonlar.

1. Satın Alma Departmanı: Satın alınan ürünlerin ilgili kalitesi ve ilgili fiyatın makullüğü.

2. Alıcılar ve satıcılar konumlarını kişisel kazanç için kullanırlar.

3. Üretim departmanı:

①Ham ve yardımcı malzemelerin ve makine malzemelerinin kullanımı yerinde

②Standart toplama bağlantısı işlemi

③Ham ve yardımcı malzeme kalıntıları ve makine malzemelerinin ambalajlanması.

4. Kalite Kontrol Departmanı:

① Bitmiş ürünlerin denetimi.

② Elektronik terazi ve yer terazisi gibi ölçüm aletlerinin muayenesi.

5. Laboratuar: Hammadde ve yağ kontrolü.

6. Finans: Her türlü harcama (masraf geri ödeme, borçlanma), faturalama, onay, denetim ve diğer bağlantıları kontrol edin.

7. Depo:

①Gizli, ham ve yardımcı malzemeler ile makine malzemelerinin alınmasını, depolanmasını, dağıtımını ve dış kalitesini denetleyecektir.

②Veli, bitmiş ürünlerin depolanması, teslimatı ve envanterinde doğrudur ve envanter, mali defterle tutarlıdır.

8. Diğer pozisyonlar:

3. Denetim şu anlama gelir:

1. Temel denetim (ayrıntılar için "Mali Envanterin Daha Fazla Güçlendirilmesi ve Malzeme Numune Alınmasına İlişkin Yönetmelik"e bakınız).

2. Spot kontroller (ayrıntılar için "Mali Envanter ve Malzeme Spot Kontrollerinin Daha Fazla Güçlendirilmesine İlişkin Yönetmelik"e bakınız).

3. Her denetimin ve rastgele denetimin durumunu bildirin:

①Muayene veya rastgele muayene iyi durumdaysa veya önemli bir durum yoksa, ilgili şubenin tanıtım penceresinde bildirin.

②Herhangi bir önemli veya özel durum tespit edildiğinde, ilgili şubedeki bildirime ek olarak, aynı anda grubun tüm şubelerine, hatlarına ve kapalı iki iplikhanesine de bildirim yapılır.

③Denetim departmanı, teftiş veya rastgele teftiş durumunu, teftiş edilen veya rastgele teftiş nesnesine (departman veya şahıs), ilgili şubenin genel müdürüne, ilgili şubeye (alıkonulmuş) ve grup ofisine (genel müdürlüğe rapor edilir) geri bildirimde bulunacaktır. müdür).

4. Denetim ve işleme:

1. Büyük bir etki yoksa, Denetim Departmanı denetim sonuçlarını kaydedecek ve hata değerlendirme defterine ve yıl sonu iş ödülü değerlendirme içeriğine dahil edilmek üzere departman sorumlusuna bildirecektir.

2. Şirketin zarara uğraması halinde, şirket liderleri, koşulların ciddiyetine göre taşıma durumunu ve yıl sonu iş ödülünün değerlendirme içeriğine dahil edilecek para miktarını sırayla tartışacak ve kararlaştıracaktır. ve miktar uygun şekilde tazmin edilecek ve reddedilecektir. Bilhassa sübjektif sebep olunan kasıtlı problemler (işletmenin prensibi budur) işleme ve diğer sorumlulukları artıracaktır.

Zhejiang Xingfa Chemical Fiber Group Co., Ltd.