Grup Denetim Departmanı Denetim Kapsamını Genişletiyor Bildirimi

Dallar ve hatlar:

Xingfa, yaklaşık 14 yıllık geliştirme ve sürekli iyileştirme sayesinde, kuruluşun temel kavramlarını ve temel sistemlerini netleştirdi, yani, herkesin yapması gerekenler temelde net, böylece:

① Bu gereksinimleri daha iyi uygulayın ve sürekli olarak iyileştirin, iyileştirin ve tekrar iyileştirin.

② Her seviyedeki yönetici ve çalışanların iş kalitesini daha net yansıtır.

Grup şuna karar vermiştir: varlıkların denetimi temelinde, Gözetim Departmanı Grubun tüm işlerinin, her şubenin, her departmanın ve her çalışanın teftiş ve denetimini güçlendirecektir. Birinci seviyenin gözetim ve teftişini güçlendirin. İlgili hususlar aşağıdaki şekilde bildirilir:

1. Gözetim Dairesi'nin denetim kapsamı:

1. Varlıkların denetimi (mali ve maddi). (Ayrıntılar için bkz. Grup Belgesi [2009011])

2. İşin denetimi.

2. İş denetiminin ilgili içeriği:

1. Personel:

Belirli sorumlu kişi: Wang Loubin.

Kompozisyon: Her şube şirketinin ofis personeli ve finans departmanı personeli, ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir zamanda transfer edilebilir.

2. İçerik: Tüm çalışmalar denetime tabidir.

① İşyerinde çalışma durumu.

②"Yöneticilerin İki Temel İlkesi"nin uygulanması. (Ayrıntılar için lütfen Belge No. [200617]'ye bakın)

③ Çeşitli sistemlerin uygulanması.

④ Netleştirilen çalışmanın uygulanması.

⑤ Sorumluluk kapsamındaki işin kalitesi.

⑥Diğer:

3. Denetim şu anlama gelir:

①Grup denetimi: Grup Denetim Departmanı, Grubun ve tüm şubelerin, departmanların, ekiplerin ve çalışanların her an denetimini gerçekleştirir.

②Şube teftişi: Şube müdürü, şirketin çeşitli işlerini düzenli veya düzensiz olarak teftiş etmek için gerektiğinde ofis personelini veya finans departmanından personeli sevk etmekten sorumludur. Spesifik şubeler kendi içinde düzenlenir ve şube genel müdürüne raporlanır.

③Teftiş formu: Denetlenen kişinin raporunu dinlemek, denetlenen kişinin liderinden, iş arkadaşlarından veya astlarından öğrenmek, tedarikçi veya müşteriden anlayış göstermek, kayıt defterini kontrol etmek, kontrol etmek gibi farklı denetim içeriklerine göre makul bir denetim yöntemi seçin. sahne ve yazılı veya sözlü vb.

4. Denetim ve işleme:

① Bildirim: a. Her denetimin içeriği ve sonuçları gruba (grup denetimi) ve her şubeye (şube denetimi) raporlanarak genel müdüre raporlanır.

B. Denetlenen nesneye geri bildirim.

②Tedavi: a. Denetim içeriği ve sonuçları ilgili personel tarafından görüşülüp değerlendirilmekte, ödül ve cezalar net bir şekilde tanımlanmaktadır. (Grubun [2009021] numaralı dokümanına bakınız)

B. Ofis, yıl sonu iş ödülleri ve düzeltme sonrası için bir referans olarak tutulur.

Ek: "Grup Çalışması Tetkik Genelgesi" Örneği

"Chengbang Kimyasal Elyaf İş Teftiş Bülteni" Örneği (şube referansı için)

Zhejiang Xingfa Chemical Fiber Group Co., Ltd.